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科技部门2016年部门决算
发布时间:2017-09-06 14:35:00发布人:局办公室
科技部门2016年度部门决算
 
目    录
 
第一部分  科技部门概况
    一、部门主要职能
    二、部门基本情况
第二部分  科技部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
    七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分  科技部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 科技部门概况
 
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家关于发展科技的法律、法规与方针、政策;根据全市经济、社会发展的重大决策,组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证,为科学决策提供咨询和服务;归口管理、指导全市科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作。
(二)研究提出全市科技体制改革的方针、政策和措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制;指导、协调部门及县(市、区)科技体制改革工作;推动全市科技创新体系建设,提高全市科技创新能力。
(三)组织编制全市民用科学技术发展和山区开发的中长期规划。
(四)研究落实多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”及专项经费等有关费用的预、决算。
(五)负责编制并组织实施全市重大科技研究、科技攻关、科技创新工程和社会发展年度计划,组织实施市学术和技术带头人培养计划。负责火炬计划、星火计划、成果推广计划、重点新产品计划和科技型中小企业技术创新等科技开发计划指南的制定并指导实施;强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;负责全市高新技术企业、民营科技企业的认定和推荐工作。
(六)贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策,研究制定全市的科技合作与交流的计划,会同有关部门开展国内外科技合作与交流。
(七)按照市场经济规律、规则的要求大力推动民营科研机构、科技企业的发展,促进科技社会化服务体系的建设,指导全市科技第三产业的发展;归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作。
(八)制定科学技术普及工作规划,实行政策引导,推动科普工作发展;归口管理全市科技信息、科技保密、科技统计工作;对科研机构的组建和调整进行资格审核。
(九)承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个,包括:科技局机关、知识产权局、科技情报研究所、林业科学研究所、水利科学研究所、畜牧兽医研究所 和 农业微生物研究所。本部门2016年年末编制人数  144 人,其中行政编制 14  人,事业编制  130 人;年末实有人数227   人,其中在职人员  130 人,离休人员  1 人,退休人员  96  人。
 
第二部分  科技部门2016年部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 3303.34万元,其中上年结转和结余331.31万元,较上年下降8.8%;本年收入合计2972.03  万元,较上年增长12.6 %,主要原因:增加人员工资及工资提标等。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1817.46万元,占 61.2 %;事业收入18万元,占0.6 %;事业单位经营本部门经营收入 1021.18 万元,占 34.4 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 115.38万元,占3.8%。 
二、支出决算情况说明
2016年度支出总计 3303.34  万元,其中本年支出合计  2686.49 万元,较上年增长5.49%;主要原因:增加了交通补贴、会议费等。年末结转和结余 536.26  万元,较上年增长61.86 %;主要原因:年底下达三项费有结转。
本年支出的具体构成为:基本支出 1267.11 万元,占 47.16 %;项目支出 406.62 万元,占 15.14 %;事业单位经营支出  1012.77 万元,占37.7  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1549.19万元,决算数为 1590.14万元,完成年初预算的 102.64 %。主要原因:增加人员工资及工资提标等。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为30.18 万元,决算数为43.98万元,完成年初预算的145.73%;科学技术支出年初预算数为1207.31万元,决算数为1201.5 万元,完成年初预算的99.52 %。农林水支出年初预算数为213.94万元,决算数为 177.85万元,完成年初预算的83.13 %。资源勘探信息等支出年初预算数为27.83万元,决算数为 27.83万元,完成年初预算的100 %。医疗卫生与计划生育支出年初预算数为31.6万元,决算数为62.1万元,完成年初预算的 196.52%。住房保障支出年初预算数为38.33万元,决算数为76.89万元,完成年初预算的 200.6%。
按经济分类科目分:工资福利支出739.04 万元,较上年增长15.98  %;主要原因:增加人员工资及工资提标等
商品和服务支出 381.18 万元,较上年减少42.29 %,主要原因:减少三公经费及其他支出等。
对个人和家庭补助支出 462.28万元,较上年增长17.64%。主要原因:离退人员津贴提标
其他资本性支出5.1万元,较上年增长31.88%。主要原因:增加固定资产。
基本建设支出 2.5 万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 85.21 万元,决算数为 41.66万元,完成预算的48.9 %,决算数较上年下降39  %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为41万元,决算数为20.14万元,完成预算的49.12 %,决算数较上年下降38.16 %。主要原因:接待批次减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 21.52 万元,其中公务用车购置年初预算数为0  万元,决算数为0 万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 44.21万元,决算数为 21.52万元,完成预算的48.68%,决算数较上年下降39.75 %。主要原因:公务用车改革,取消了公务用车。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 65.16  万元,较上年下降44.7%。其中:办公费  8.7万元,水费:0.3万元,电费:1.1万元,邮电费:9.8万元,差旅费:0.2万元,培训费:0.9,公务接待:20.1,劳务费:0.8万元,工会经费:6.4万元,福利费:2.5万元,公务用车:10.9万元,其他商品服务支出:3.5万元。主要原因:减少各项开支。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额4.78万元,其中:政府采购货物支出4.78万元。
七、预算绩效
为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的专项资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高资金使用效益,根据上饶市财政局《关于开展2016年度专项资金财政绩效评价的通知》(饶财绩[2017]4号)文件、《江西省人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》(赣府发【2013】8号)和《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》(饶府【2014】12号)文件要求,采取查阅财务资料、数据填报、实地调研、座谈会等方法收集相关评价数据,设计项目绩效评价指标体系,制定项目绩效评价标准,运用科学的评价方法,对上饶市科技局2016年度市级科技专项经费的经济性、效率性和效益性开展了客观公正的绩效评价.现将有关情况报告如下: 
一、项目概况。上饶市科学技术局,是上饶市政府工作部门,主要职责是贯彻执行国家各项科技方针、行政法规和规章,结合本市实际情况,研究拟定具体实施办法和措施,指导全市科技工作;管理全市科技项目、科技成果、科技奖励、技术市场、技术培训等工作。 对于全市的科技工作,则上饶市科技局严格按照《上饶市科技型中小企业技术创新基金管理暂行办法》实施项目申请项目资金用于科技创新经费。
二、绩效情况分析
本次对上饶市科技局2016年度市级科技专项经费的绩效指标分类为一级指标至三级指标,主要依据计划完成目标、预期达到的效果、成本控制、所带来的经济效益等内容进行绩效评价。其结果为93.3分,绩效等级为优。该项目各项经济指标均达到了项目合同规定的目标,项目资金安排,产出质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。
 三、成功经验
通过市级专项经费的支持,企业的创新意识得到较大提高,依靠科技促进企业的结构调整、转型发展取得一定成效,企业自主研发能力显著提高,资金的引导和激励作用发挥明显。2016年,全市新认定高新技术企业50家,获批4家省级高新技术产业园区,获批省级工程技术研究中心4家,省级众创空间8家,省级科技孵化器1家,国家星创天地2家,新认定市级工程技术研究中心10家,市级众创空间20家,专利申请量218件,同比增长36%,专利授权量107件,同比增长16.6%。
 
第三部分  科技部门2016年部门决算表
(详见附件)
















第四部分  名词解释
(一)收入科目
财政拨款收入:指省级财政当年通过部门预算拨付我厅及
所属预算单位的财政资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取
得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的
各项收入,包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收
入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨
款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由
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于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资
金。
(二)支出科目
一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项):
反映除行政运行、对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、
国内贸易管理、招商引资、事业运行之外其他用于商贸事务方
面的支出。
一般公共服务(类)知识产权事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利审批(项):
反映专利申请受理、审批、复审业务支出。
一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业
化推进(项):梵音专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、
扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。
一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利执法(项):
反映知识产权专利执法方面的支出。
一般公共服务(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管
理(项):反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。
一般公共服务(类)知识产权事务(款)事业运行(项):
反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后
勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他
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事业单位基本支出。
一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事
务(项):反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支
出。
科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):
反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤
服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其
他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的
项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中
反映。
科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映
各级政府设立的自然科学基金支出。
科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用
研究机构的基本支出。
科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映
从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益
专项科研方面的支出。
科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究(项):反映
除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目
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以外其他用于应用研究方面的支出。
科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反
映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开
发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专
项技术开发研究的支出。
科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反
映科技服务机构的基本支出。
科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):
反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络
环境支撑等科技条件专项支出等。
科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映
科普事业单位的基本支出。
科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映
用于开展科普活动的支出。
科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映
各级政府科技馆、站的支出。
科学技术(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项):
反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、
科技交流等方面的支出。
科学技术(类)其他科学技术(款)科技奖励(项):反映
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用于科学技术奖励方面的支出。
科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):
反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口
管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位
(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):
反映用排污费安排的支出。
节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):
反映用于能源节约利用方面的支出。
节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排(项):反映
除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。
农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映
用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、
试验、示范、推广及服务等方面的支出。
农林水(类)林业(款)林业技术推广(项):反映良种繁
育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。
农林水(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系统纳
入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,
治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术
的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管
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理保护活动的支出。
农林水(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。
有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系
统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统
运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、
演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,灾后
重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,视
频会商,应急度汛,山洪摘还防治等。
农林水(类)水利(款)水资源费安排的支出(项):反映
用水资源费收入(一般预算专项收入)安排的支出。
农林水(类)水利(款)砂石资源费(项):反映用砂石资
源费收入安排的支出。
农林水(类)水利(款)其他水利(项):反映除上述项目
以外其他用于水利方面的支出。
资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理(款)
科技型中小企业技术创新基金(项):反映促进中小企业技术创
新的支出。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流
通事务(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面
的支出。
商业服务业等支出(类)其他商业服务业(款)其他商业
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服务业(项):反映其他商业服务业等事务支出中除上述项目以
外的其他支出。
国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务
(项):反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映
按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人
员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房
的补贴。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上
述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
结余分配:反映事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、
按规定提取职工福利基金,以及完成上述分配后全数转入“事
业基金”的金额。
年末结转和结余:指各项收入与其相关支出相抵后剩余滚
存的,需延迟到以后年度按规定使用的各项资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,
在基本支出之外发生的支出。
经营支出:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动而发生的支出。
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(三)“三公”经费
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用
一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公
务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车
辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务接待(含外事接待)支出。
(四)机关运行经费
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行
用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备
购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用